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Tâches
à exécuter :
1. Tenir à jour la
comptabilité transactionnelle dans des livres de la société et ses sociétés sœurs
dormantes ;
2. Vérifier et
enregistrer les factures approuvées des fournisseurs dans le système D365 ;
3. Tenir le rapport
journalier et hebdomadaire des fournisseurs et préparer les demandes de
paiement pour les soldes échus
4.
Soumettre
le planning de paiement des fournisseurs au trésorier en vue de l’élaboration du plan global
de trésorerie ;
5.
Assurer
des bonnes relations avec les fournisseurs et maximiser les escomptes de paiement ;
6. Préparer les analyses
mensuelles des fournisseurs et leurs réconciliations aux relevés des fournisseurs
;
7. Effectuer un
classement numérique et en dur des factures saisies pour les déclarations de
TVA et assurer la liaison avec l’équipe du service partage’ de taxes pour les
requêtes qui s’y rapportent sur la facturation ;
8. Analyser les
imputations comptables dans les comptes des débiteurs divers et dans le centre
des comptes des tiers et sociétés-sœurs pour l’identification des charges à
transférer aux autres sociétés ;
9. Préparer les factures
des tiers et des sociétés-sœurs suivant les orientations du Directeur financier
;
10. Vérifier les
paiements reçus et leur allocation aux factures ouvertes des clients ou
débiteurs divers ;
11. Gérer le rapport
journalier, hebdomadaire et mensuel sur l’âge des clients et débiteurs
divers ;
12. Préparer les analyses
mensuelles des clients ainsi que leur réconciliation aux relevés des clients ou
débiteurs divers ;
13. Tenir un relevé de
facturation des clients et débiteurs divers ;
14. Effectue un
classement numérique et en dur des factures clients à soumettre à l’équipe de$
taxes pour les déclarations mensuelles ;
15. Enregistrer les
mouvements du compte d’emprunt auprès des sociétés sœurs dans le système D365
notamment : les différences de change,
les financements reçus, les paiements effectués, les intérêts, les cessions des
dettes, et des créances ;
16. Monitorer les
refacturations auprès des sociétés u les contrats en place ;
17. Préparer les
réconciliations mensuelles et procéder
confirmations dans le délai requis tel que fixe’ par le groupe ;
18. Tenir le journal des
opérations diverses tout en s’assurant de l’approbation du DFI et des pièces
justificatives ;
19. S’assurer d’un
classement approprie’, confidentiel et sécurisé de toutes les pièces
comptables ;
20. Assister le DFI dans
la préparation des analyses du bilan et des comptes de résultat ;
21. Assister le DFI dans
l’élaboration du tableau des provisions des engagements à refléter dans les
comptes ;
22. Vérifier le grand livre des comptes pour l’identification
des erreurs de comptabilisation et préparer le journal des corrections à passer
après approbation du DFI.
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Profil
recherché :
1. Avoir un diplôme
d’études Supérieures en Gestion Financière, ou comptabilité ;
2. Avoir l’expérience
d’au moins 2 ans dans un poste similaire ou
dans les 4 big forts cabinet d’audit ;
3. Avoir une maitrise en
EXCEL ;
4. Avoir une connaissance
solide de la comptabilité’ financière et des exigences règlementaires;
5. Jouir des bonnes
relations interpersonnelles. La Maitrise du Français et de l’Anglais est un
atout majeur ;
6. Autres aptitudes et
exigences:
7. Etre en mesure de se
déplacer fréquemment vers le site d’exploitation à Kakanda ;
8. Etre habitue’ à
travailler dans un environnement minier ;
9. Etre en mesure de
travailler dans une équipe multiraciale et culturelle ;
10. Respecter et faire
respecter les normes en matière d’hygiène et sécurité du travail ;
11. Etre disposer à
prester les heures supplémentaires en cas de besoin.
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